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业务操作细则

 

一、概算评审操作细则

1、接受概算送审资料,检查资料的完整性。概算送审资料一般包括: 1)、项目立项批复文件,2)、项目可行性研究批复文件, 3)、工程初步设计说明书,4)、工程初步设计图纸或扩大初步设计图, 5)、初步设计概算书,6)、工程地质勘察报告,7)、征地拆迁费用的说明资料, 8)、工程建设其他费用的说明资料, 9)、其他与工程概算费用有关的资料;

2、送审资料的具体要求: 1)、立项批复文件、项目可行性研究批复文件:应有批复单位的公章,2)、工程初步设计说明书:应有设计单位的盖章,3)、工程初步设计图纸或扩大初步设计图纸:应有设计单位的盖章并按图纸目录顺序整理装订,4)、初步设计概算书:应有工程咨询资质的编制单位及设计单位的盖章,委托单位同意送审的签字盖章手续,5)、工程地质勘察报告:应有勘察单位的盖章,6)、征地拆迁费用的说明资料:应包括征地拆迁图、征地费用标准等具体说明资料,7)、 工程建设其他费用的资料:包括当地政府及行业主管部门对建设费用的有关规定文件、有关项目建设的会议纪要等特殊材料或进口设备的有关证明、工程所在地因交通、资源等因素影响而需要增加费用的说明资料、已批复的项目建议书、投资估算书、可行性研究报告等;

3、熟悉概算送审资料;1)全面熟悉、认真研读初步设计图纸。一是不但要弄清图纸的内容,而且要对图纸进行审核:图纸间相关尺寸是否有误,设备与材料表上的规格、数量是否与图示相符,详图、说明、尺寸及其他符号是否正确等。二是全面熟悉初步设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、大样图、标准图以及设计更改通知;2)对初步设计图纸不明确、存在歧义的地方应作好记录,并及时与委托方沟通;

4、熟悉概算评审委托单位的评审要求,包括评审质量、评审方式、评审报告式样、评审时间等要求;

5、根据熟悉以上资料后的情况,带着问题踏勘项目现场,做好踏勘现场记录;踏勘现场注意事项:1)进行现场踏勘,了解施工用地范围、地形、地貌、地上或者地下障碍物,现场三通一平的状况;2)现场施工平面布置,临时设施、大型施工机具、材料堆放场地设置条件;3)供水、供电、通讯管线接口情况;4)工程现场周围的道路、进出场条件、有无特殊交通限制的情况;5)工程所在地周围商品砼、半成品及各种构配件供应能力情况;6)工程所在地周边弃渣场、取料场的情况;7)现场对行人、行车的影响;8)了解当地材料价格情况;9)图纸与现场是否符合;

6、根据相关概算定额的计算规则,对项目概算进行工程量核算,重点注意重复计算和漏项计算的项目;

7、根据相关概算定额,对概算费用中的工程费用进行组价审核,审核重点是人工、材料、机械设备单价以及定额套用的合理性、工程取费(注意工程类别、措施费、管理费、利润、规费、安全文明施工费、税金等)的合理性等;

8、审核“二类费用(工程建设其它费用)”,重点审核该类费用项目的完全性,各种费用计算的文件依据的充分性及准确性;

9、根据初步审核的结果,按照评审委托单位或公司的要求,草拟概算评审初步报告;

10、将概算评审初步报告送公司内部复核;

11、将公司复核后的概算评审初步报告送委托单位,与委托单位协商一致后,出具正式报告。

二、工程量清单及组价编制操作细则

1、接受工程量清单及组价编制资料,检查资料的完整性。工程量清单编制资料一般包括:1)、项目初步设计及概算批复文件,2)、经过审查的工程施工图,3)、工程地质勘察报告;

2、编制资料的具体要求: 1)、项目初步设计及概算批复文件:应有批复单位的盖章,2)、工程施工图:应有设计单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章,并按图纸目录顺序整理装订,3)、工程地质勘察报告:应有勘察单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章; 

3、熟悉工程量清单及组价编制资料;1)全面熟悉、认真研读施工设计图纸。一是不但要弄清图纸的内容,而且要对图纸进行审核:图纸间相关尺寸是否有误,设备与材料表上的规格、数量是否与图示相符,详图、说明、尺寸及其他符号是否正确等。二是全面熟悉施工设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、大样图、标准图以及设计更改通知;2)对施工设计图纸不明确、存在歧义的地方应作好记录,并及时与委托方沟通;3)仔细阅读本工程施工招标文件,明确对本次招标范围内容、报价原则、暂列金额,主要材料的品牌、规格及档次要求、最高限价的范围及内容、结算原则等。确保概预算评审的范围、内容、计价原则与本项目招标文件规定的范围、内容、计价原则一致;

4、熟悉工程量清单及组价编制委托单位的编制要求,包括编制质量、编制方式、编制报告式样、编制时间等要求;

5、根据熟悉以上资料后的情况,带着问题踏勘项目现场,做好踏勘现场记录;踏勘现场注意事项:1)进行现场踏勘,了解施工用地范围、地形、地貌、地上或者地下障碍物,现场三通一平的状况;2)现场施工平面布置,临时设施、大型施工机具、材料堆放场地设置条件;3)供水、供电、通讯管线接口情况;4)工程现场周围的道路、进出场条件、有无特殊交通限制的情况;5)工程所在地周围商品砼、半成品及各种构配件供应能力情况;6)工程所在地周边弃渣场、取料场的情况;7)现场对行人、行车的影响;8)了解当地材料价格情况;9)图纸与现场是否符合;

6、根据相关工程量清单计算规则,对项目进行工程量计算;

7、进行工程量清单编制,需重点注意的是:1)、项目特征描述准确、完整,2)、工程项目切忌漏项与重复计算,3)、计量单位准确;

8、对工程量清单进行组价;

9、根据初步编制的结果,按照编制委托单位或公司的要求,草拟工程量清单编制初步报告;

10、将工程量清单编制初步报告送公司内部复核;

11、将公司复核后的工程量清单编制初步报告送委托单位,与委托单位协商一致后,出具正式报告。

三、工程量清单及组价审核操作细则

1、接受工程量清单及组价审核资料,检查资料的完整性。工程量清单审核资料一般包括:1)、项目初步设计及概算批复文件,2)、经过审查的工程施工图,3)、工程地质勘察报告;4)、送审的工程量清单及组价;

2、送审资料的具体要求: 1)、项目初步设计及概算批复文件:应有批复单位的盖章,2)、工程施工图:应有设计单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章,并按图纸目录顺序整理装订,3)、工程地质勘察报告:应有勘察单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章; 4)、送审的工程量清单及组价:应有工程量清单编制单位的签字盖章,委托单位同意送审的签字盖章;

3、熟悉工程量清单及组价审核资料;1)全面熟悉、认真研读施工设计图纸。一是不但要弄清图纸的内容,而且要对图纸进行审核:图纸间相关尺寸是否有误,设备与材料表上的规格、数量是否与图示相符,详图、说明、尺寸及其他符号是否正确等。二是全面熟悉施工设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、大样图、标准图以及设计更改通知;2)对施工设计图纸不明确、存在歧义的地方应作好记录,并及时与委托方沟通;3)仔细阅读本工程施工招标文件,明确对本次招标范围内容、报价原则、暂列金额,主要材料的品牌、规格及档次要求、最高限价的范围及内容、结算原则等。确保概预算评审的范围、内容、计价原则与本项目招标文件规定的范围、内容、计价原则一致;

4、熟悉工程量清单及组价审核委托单位的编制要求,包括编制质量、编制方式、编制报告式样、编制时间等要求;

5、根据熟悉以上资料后的情况,带着问题踏勘项目现场,做好踏勘现场记录;踏勘现场注意事项:1)进行现场踏勘,了解施工用地范围、地形、地貌、地上或者地下障碍物,现场三通一平的状况;2)现场施工平面布置,临时设施、大型施工机具、材料堆放场地设置条件;3)供水、供电、通讯管线接口情况;4)工程现场周围的道路、进出场条件、有无特殊交通限制的情况;5)工程所在地周围商品砼、半成品及各种构配件供应能力情况;6)工程所在地周边弃渣场、取料场的情况;7)现场对行人、行车的影响;8)了解当地材料价格情况;9)图纸与现场是否符合;

6、根据相关工程量清单计算规则,对项目进行工程量审核;

7、进行工程量清单审核,需重点注意的是:1)、项目特征描述准确、完整,2)、工程项目切忌漏项与重复计算,3)、计量单位准确;

8、进行组价审核;

9、根据初步审核的结果,按照审核委托单位或公司的要求,草拟工程量清单审核初步报告;

10、将工程量清单及组价审核初步报告送公司内部复核;

11、将公司复核后的工程量清单及组价审核初步报告送委托单位,与委托单位协商一致后,出具正式报告。

四、工程预算编制操作细则

1、接受工程预算编制资料,检查资料的完整性。工程预算编制资料一般包括:1)、项目立项批准文件(或项目建议书及批复),2)可研报告及批复文件;3)项目初步设计及概算批复文件,4)项目招标文件,5)、经过审查的工程施工图,6)、工程地质勘察报告;

2、编制资料的具体要求: 1)、立项文件、可研报告、项目初步设计及概算批复文件:应有批复单位的盖章,2)招标文件:应有招标单位及招标代理单位盖章,3)、工程施工图:应有设计单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章,并按图纸目录顺序整理装订,4)、工程地质勘察报告:应有勘察单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章; 

3、熟悉工程预算编制资料;1)全面熟悉、认真研读施工设计图纸。一是不但要弄清图纸的内容,而且要对图纸进行审核:图纸间相关尺寸是否有误,设备与材料表上的规格、数量是否与图示相符,详图、说明、尺寸及其他符号是否正确等。二是全面熟悉施工设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、大样图、标准图以及设计更改通知;2)对施工设计图纸不明确、存在歧义的地方应作好记录,并及时与委托方沟通;3)仔细阅读本工程施工招标文件,明确对本次招标范围内容、报价原则、暂列金额,主要材料的品牌、规格及档次要求、最高限价的范围及内容、结算原则等。确保概预算评审的范围、内容、计价原则与本项目招标文件规定的范围、内容、计价原则一致;

4、熟悉工程预算编制委托单位的编制要求,包括编制质量、编制方式、编制报告式样、编制时间等要求;

5、根据熟悉以上资料后的情况,带着问题踏勘项目现场,做好踏勘现场记录;踏勘现场注意事项:1)进行现场踏勘,了解施工用地范围、地形、地貌、地上或者地下障碍物,现场三通一平的状况;2)现场施工平面布置,临时设施、大型施工机具、材料堆放场地设置条件;3)供水、供电、通讯管线接口情况;4)工程现场周围的道路、进出场条件、有无特殊交通限制的情况;5)工程所在地周围商品砼、半成品及各种构配件供应能力情况;6)工程所在地周边弃渣场、取料场的情况;7)现场对行人、行车的影响;8)了解当地材料价格情况;9)图纸与现场是否符合。

6、根据相关工程量清单或预算定额的计算规则,对项目进行工程量计算;

7、根据相关预算定额,进行组价编制,编制重点是人工、材料、机械设备单价以及定额套用的合理性、工程取费(注意工程类别、措施费、管理费、利润、规费、安全文明施工费、税金等)的合理性、清单项目下定额组价的准确性及完整性等;

8、根据初步编制的结果,按照委托单位或公司的要求,草拟预算编制初步报告;

9、将预算编制初步报告送公司内部复核;

10、将公司复核后的预算编制初步报告送委托单位,与委托单位协商一致后,出具正式报告。

五、工程预算审核操作细则

1、接受工程预算审核资料,检查资料的完整性。工程预算审核资料一般包括:1)、项目立项批准文件(或项目建议书及批复),2)可研报告及批复文件;3)、项目初步设计及概算批复文件,4)项目招标文件;5)、经过审查的工程施工图,6)、工程地质勘察报告,7)、送审的工程预算书;

2、送审资料的具体要求: 1)、立项文件、可研报告、项目初步设计及概算批复文件:应有批复单位的盖章,2)招标文件:应有招标单位及招标代理单位盖章,3)、工程施工图:应有设计单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章,并按图纸目录顺序整理装订,4)、工程地质勘察报告:应有勘察单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章, 5)、送审的工程预算书:应有工程预算书编制单位的签字盖章,委托单位同意送审的签字盖章;

3、熟悉工程预算审核资料;1)全面熟悉、认真研读施工设计图纸。一是不但要弄清图纸的内容,而且要对图纸进行审核:图纸间相关尺寸是否有误,设备与材料表上的规格、数量是否与图示相符,详图、说明、尺寸及其他符号是否正确等。二是全面熟悉施工设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、大样图、标准图以及设计更改通知;2)对施工设计图纸不明确、存在歧义的地方应作好记录,并及时与委托方沟通;3)仔细阅读本工程施工招标文件,明确对本次招标范围内容、报价原则、暂列金额,主要材料的品牌、规格及档次要求、最高限价的范围及内容、结算原则等。确保概预算评审的范围、内容、计价原则与本项目招标文件规定的范围、内容、计价原则一致;

4、熟悉工程预算审核委托单位的编制要求,包括审核质量、审核方式、审核报告式样、审核时间等要求;

5、根据熟悉以上资料后的情况,带着问题踏勘项目现场,做好踏勘现场记录;踏勘现场注意事项:1)进行现场踏勘,了解施工用地范围、地形、地貌、地上或者地下障碍物,现场三通一平的状况;2)现场施工平面布置,临时设施、大型施工机具、材料堆放场地设置条件;3)供水、供电、通讯管线接口情况;4)工程现场周围的道路、进出场条件、有无特殊交通限制的情况;5)工程所在地周围商品砼、半成品及各种构配件供应能力情况;6)工程所在地周边弃渣场、取料场的情况;7)现场对行人、行车的影响;8)了解当地材料价格情况;9)图纸与现场是否符合;

6、根据相关工程量清单或预算定额的计算规则,对项目进行工程量审核;

7、根据相关预算定额,进行组价审核,审核重点是人工、材料、机械设备单价以及定额套用的合理性、工程取费(注意工程类别、措施费、管理费、利润、规费、安全文明施工费、税金等)的合理性、清单项目下定额组价的准确性及完整性等;

8、根据初步审核的结果,按照委托单位或公司的要求,草拟预算审核初步报告;

9、将预算审核初步报告送公司内部复核;

10、将公司复核后的预算审核初步报告送委托单位,与委托单位协商一致后,出具正式报告。

六、工程结算编制操作细则

1、接受工程结算编制资料,检查资料的完整性。工程预算编制资料一般包括:1)、项目立项批文、概算批复等前期文件,2)、工程施工图,3)、工程地质勘察报告;4)、招(投)标文件及中标通知书,5)、施工合同及补充协议,6)、竣工验收资料(含隐蔽工程验收资料);7)、竣工图,8)、变更及签证资料,9)、与工程结算有关的“发包方通知、指令、、往来函件、记录等”,10)、其它影响工程结算的资料;

2、编制资料的具体要求: 1)、项目立项批文、概算批复等前期文件:应有批复单位的盖章,2)、工程施工图:应有设计单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章,并按图纸目录顺序整理装订,3)、工程地质勘察报告:应有勘察单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章,4)、招(投)标文件及中标通知书:应是相关建设单位各方签字盖章的原件,5)、施工合同及补充协议:应是相关建设单位各方签字盖章的原件,6)、竣工验收资料(含隐蔽工程验收资料):原件且签字手续齐全,7)、竣工图:应是相关建设单位各方签字盖章的原件,8)、变更及签证资料:应是相关建设单位各方签字盖章手续齐全的原件,9)、与工程结算有关的“发包方通知、指令、、往来函件、记录等”:原件且签字手续齐全,10)、其它影响工程结算的资料:原件且签字手续齐全; 

3、熟悉工程结算编制资料;1)查看前期立项批文、概算批复等,了解项目总投资及工程费情况;2)仔细阅读招标文件、施工合同及补充协议:①特别注意招标文件与施工合同及补充协议的实质性条款是否有违背,②施工合同、补充协议实施内容及范围,③合同金额及合同金额包含范围,④合同工期及实际工期,工程质量要求,⑤合同专用条款中约定的发、承包人的工作及费用的承担,⑥深刻理解合同价款及调整的原则及其风险承担原则,⑦工程变更程序、原则及结算方法,⑧材料设备供应的相关约定,若有甲供材料应注意甲供材料的结算方法,⑨查看合同专用条款后是否有补充条款; 3)全面熟悉、认真研读施工图纸、竣工图、设计变更单、洽商单、会议纪要、签证单、核价单等。一是不但要弄清图纸的内容,而且要对图纸进行审核:图纸间相关尺寸是否有误,设备与材料表上的规格、数量是否与图示相符,详图、说明、尺寸及其他符号是否正确等。二是全面熟悉施工图、竣工图,包括平面图、立面图、剖面图、大样图、标准图以及设计更改通知;4)对施工图、竣工图不明确、存在歧义的地方应作好记录,并及时与委托方沟通;5)仔细阅读本工程施工招标文件、施工合同、补充协议等,明确对结算范围内容、暂列金额,主要材料的品牌、规格及档次要求结算原则等。确保结算的范围、内容、结算原则与招标文件、合同约定的范围、内容、结算原则一致;6)熟悉工程其他相关资料;

4、熟悉工程结算编制委托单位的编制要求,包括编制质量、编制方式、编制报告式样、编制时间等要求;

5、根据熟悉以上资料后的情况,带着问题踏勘项目现场,做好踏勘现场记录;踏勘现场注意事项:1)进行现场踏勘,了解施工用地范围、地形、地貌、地上或者地下障碍物,现场三通一平的状况;2)现场施工平面布置,临时设施、大型施工机具、材料堆放场地设置条件;3)供水、供电、通讯管线接口情况;4)工程现场周围的道路、进出场条件、有无特殊交通限制的情况;5)工程所在地周围商品砼、半成品及各种构配件供应能力情况;6)工程所在地周边弃渣场、取料场的情况;7)现场对行人、行车的影响;8)了解当地材料价格情况;9)图纸与现场是否符合,对竣工图与现场不相符的必须明确处理意见;

6、对工程竣工的项目进行确认(只有通过竣工验收合格的项目才能进行结算);

7、对确认竣工的项目,进行完工项目的工程量计算;在编制过程中如发现资料有缺失、缺陷的应及时告知委托人及时完善相关资料;

8、根据招(投)标文件或施工合同、补充协议等约定的结算规则,竣工项目进行结算的组价编制;

9、结算编制应注意的重点是:1)、对竣工项目的计算,按照施工图+变更=竣工图,竣工图与现场实际相符的原则进行,当出现几者相互矛盾时,以现场实际为准;2)、当结算条款在招(投)标文件或施工合同、补充协议几者中出现重大分歧时,需提交公司内部商讨,公司内部商讨不成时,交由建设各方重新定义;

10、将结算编制初步报告送公司内部复核;

11、将公司复核后的结算编制初步报告送委托单位,与委托单位协商一致后,出具正式报告。

七、工程结算审核操作细则

1、接受工程结算审核资料,检查资料的完整性。工程预算审核资料一般包括:1)、项目立项批文、概算批复等前期文件,2)、工程施工图,3)、工程地质勘察报告;4)、招(投)标文件及中标通知书,5)、施工合同及补充协议,6)、竣工验收资料(含隐蔽工程验收资料);7)、竣工图,8)、变更及签证资料,9)、与工程结算有关的“发包方通知、指令、、往来函件、记录等”,10)、送审的工程结算书、11)、其它影响工程结算的资料;

2、审核资料的具体要求: 1)、项目立项批文、概算批复等前期文件:应有批复单位的盖章,2)、工程施工图:应有设计单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章,并按图纸目录顺序整理装订,3)、工程地质勘察报告:应有勘察单位的盖章及建设行政主管部门图纸审核章,4)、招(投)标文件及中标通知书:应是相关建设单位各方签字盖章的原件,5)、施工合同及补充协议:应是相关建设单位各方签字盖章的原件,6)、竣工验收资料(含隐蔽工程验收资料):原件且签字手续齐全,7)、竣工图:应是相关建设单位各方签字盖章的原件,8)、变更及签证资料:应是相关建设单位各方签字盖章手续齐全的原件,9)、与工程结算有关的“发包方通知、指令、、往来函件、记录等”:原件且签字手续齐全,10)、送审的工程结算书:应有工程结算书编制单位的签字盖章,委托单位同意送审的签字盖章,11)、其它影响工程结算的资料:原件且签字手续齐全; 

3、熟悉工程结算审核资料;1)查看前期立项批文、概算批复等,了解项目总投资及工程费情况;2)仔细阅读招标文件、施工合同及补充协议:①特别注意招标文件与施工合同及补充协议的实质性条款是否有违背,②施工合同、补充协议实施内容及范围,③合同金额及合同金额包含范围,④合同工期及实际工期,工程质量要求,⑤合同专用条款中约定的发、承包人的工作及费用的承担,⑥深刻理解合同价款及调整的原则及其风险承担原则,⑦工程变更程序、原则及结算方法,⑧材料设备供应的相关约定,若有甲供材料应注意甲供材料的结算方法,⑨查看合同专用条款后是否有补充条款; 3)全面熟悉、认真研读施工图纸、竣工图、设计变更单、洽商单、会议纪要、签证单、核价单等。一是不但要弄清图纸的内容,而且要对图纸进行审核:图纸间相关尺寸是否有误,设备与材料表上的规格、数量是否与图示相符,详图、说明、尺寸及其他符号是否正确等。二是全面熟悉施工图、竣工图,包括平面图、立面图、剖面图、大样图、标准图以及设计更改通知;4)对施工图、竣工图不明确、存在歧义的地方应作好记录,并及时与委托方沟通;5)仔细阅读本工程施工招标文件、施工合同、补充协议等,明确对结算范围内容、暂列金额,主要材料的品牌、规格及档次要求结算原则等。确保结算的范围、内容、结算原则与招标文件、合同约定的范围、内容、结算原则一致;6)判断变更(洽商)单、签证单、核价单等内容有无重复或相互矛盾,仔细分析相关资料的合理性;7)熟悉工程其他相关资料;

4、熟悉工程结算审核委托单位的审核要求,包括审核质量、审核方式、审核报告式样、审核时间等要求;

5、根据熟悉以上资料后的情况,带着问题踏勘项目现场,做好踏勘现场记录;踏勘现场注意事项:1)进行现场踏勘,了解施工用地范围、地形、地貌、地上或者地下障碍物,现场三通一平的状况;2)现场施工平面布置,临时设施、大型施工机具、材料堆放场地设置条件;3)供水、供电、通讯管线接口情况;4)工程现场周围的道路、进出场条件、有无特殊交通限制的情况;5)工程所在地周围商品砼、半成品及各种构配件供应能力情况;6)工程所在地周边弃渣场、取料场的情况;7)现场对行人、行车的影响;8)了解当地材料价格情况;9)图纸与现场是否符合,对竣工图与现场不相符的必须明确处理意见;

6、对工程竣工的项目进行确认(只有通过竣工验收合格的项目才能进行结算);

7、对确认竣工的项目,进行完工项目的工程量审核;

8、根据招(投)标文件或施工合同、补充协议等约定的结算规则,对竣工项目进行结算的组价审核,重点关注:结算清单单价与投标单价(或合同约定)、定额套用,取费标准、管理费、利润、措施费、规费、暂估价、暂列金、安全文明施工费、税金等是否符合合同约定;

9、结算审核应注意的重点是:1)、对竣工项目的计算,按照施工图+变更=竣工图,竣工图与现场实际相符的原则进行,当出现几者相互矛盾时,以现场实际为准;2)、当结算条款在招(投)标文件或施工合同、补充协议几者中出现重大分歧时,需提交公司内部商讨,公司内部商讨不成时,交由建设各方重新定义;

10、将结算审核初步报告送公司内部复核;

11、将公司复核后的结算审核初步报告送委托单位,与委托单位协商一致后,出具正式报告。

八、跟踪审计项目操作细则

1、跟踪审计项目进场前,先熟悉委托单位与公司签订的跟踪审计服务合同,必须清楚合同约定的以下内容:1)、服务内容和范围,2)、服务期限,3)、服务费用的计算和支付方式;

2、进场后,在委托单位的协助下收集各种原始资料,这些资料包括但不限于:1)、项目立项批文,2)、工程施工图,3)、工程地质勘察报告;4)、招(投)标文件及中标通知书,5)、施工合同及补充协议,6)、与工程结算有关的“发包方通知、指令、、往来函件、记录等”,7)、其它影响工程结算的资料;

3、通过收集的资料,结合现场实际,对所跟踪审计的项目进行熟悉和摸底;

4、编制跟踪审计实施方案;

5、根据编制的跟踪审计实施方案,对项目进行日常的驻地监审。需注意以下几个方面:1)、委托单位对跟踪审计服务内容无明显要求的,跟踪审计人员应清楚自己的跟踪审计服务内容为:施工方案的经济评价、设计变更的经济分析、参与施工阶段的现场计量、现场签证、新增项目的价格审核及评价、建筑材料认(审)价、工程进度款审核、专业分包造价控制、提供工程索赔和反索赔咨询、有关工程造价信息及法规等咨询、完工后的结算审核等与造价控制有关的其他服务工作。2)、做好跟踪审计现场日志。3)、对影响工程结算的经济资料,敦促参建各方及时做好签证和盖章,并妥善保管这些资料。4)、重点把控各类建设行为的程序合法性。5)、现场出现跟踪审计人员不能解决或处理的问题,及时向项目主管或部门经理汇报处理。6)、重大问题,必需提交项目主管或部门经理,跟踪审计人员不能擅自处理。7)、及时按照跟踪审计服务合同规定的服务费计算和支付方式申请支付跟踪审计服务费。

6、跟踪职责及实施内容:1)、收集工程相关资料:立项文件、可研批复、概算批复、招投标文件、施工图、施工过程资料(变更、签证、核价、进度审核、变更经济对比分析等)、竣工资料等;  2)、熟悉工程前期资料(判断建设基本程序是否合规),仔细阅读施工合同、招投标文件(判断合同与招标文件是否有实质性违背条款)、施工图纸等内容;  3)、编制施工图预算(依据施工合同、招投标文件、审查合格施工图等);   4)、协助建设方建立完善内控制度:如工程签证、验收制度;材料、设备采购、验收、进度款拨付等;   5)、撰写跟踪日志(每天)并附相关影像资料;  6)、建立工作台账:如资料台账(分建设方资料、经我方审核发出资料等)、变更台账、进度款审核及支付台账、材料设备单价及综合单价核价台账、签证单台账等;   7)、进度款审核;   8)、结合市场行情对新增或变更的材料设备认质核价(依据合同仅针对需要核价材料核价);   9)、现场收方计量(收方前确定收方原则及方法);   10)、参加监理例会及与经济相关专题会议;11)、编制月报或季度报告(依据业主、委托方或公司内部要求);  12)、现场签证审核;   13)、参加重点部位及隐蔽工程验收;   14)、对重大工程变更进行技术经济分析和论证;   15)、资料分类管理并归集;   16)、造价动态分析与管理(依据确认的设计变更、洽商、材料核价、现场签证等对工程动态成本进行分析);  17)、处理现场经济索赔;   18)、竣工结算审核;   19)、所有资料归档;  20)、跟踪费用的申请与收取; 21)、咨询合同约定的其他事项

 

 

 

 


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